| Unidade Gestora: | CAMARA MUNICIPAL DE MARATAIZES | ||
| Unidade Orçamentária: | 000001 - CÂMARA MUNICIPAL | ||
| Número da Liquidação: | 0000027/2020 | Data da Liquidação: | 01/02/2020 |
| Número do Empenho: | 0000322/2018 | ||
| Beneficiário: | PENHA DE SOUZA JAMARIQUELI COM E SERV DE TELE LTDA | CPF/CNPJ do Beneficiário: | 01.771.952/0001-71 |
| Bem adquirido / Serviço prestado: | RESTOS A PAGAR - PAGAMENTO PARA ACERTO DE DIFERENÇA NA CONTA BANESTES(DIFERENÇA VEM DESDE O SISTEMA DA VDF). | ||
| Valor: | R$ 21.365,31 | ||
| Categoria Econômica: | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | ||
| Grupo de Natureza da Despesa: | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | ||
| Modalidade de Aplicação: | 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Modalidade Licitatória: | Não Aplicável | ||
| Fonte de Recursos: | 10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016 | ||
| Elemento de Despesa: | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | ||
| Subtítulo: | 33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | ||
| Programa: | 0001 - SUSTENTABILIDADE DO PODER LEGISLATIVO | ||
| Ação: | 2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | ||
| Função: | 01 - Legislativa | Subfunção: | 031 - Ação Legislativa |
| Modalidade Licitatória: | Não Aplicável | N° Licitação: | |
| Processo: | 0000322/2018 | ||