| Unidade Gestora: | CAMARA MUNICIPAL DE MARATAIZES | ||
| Unidade Orçamentária: | |||
| Número do Pagamento: | 0000049/2020 | Data do Pagamento: | 06/02/2020 |
| Tipo de Pagamento: | Extra Orçamentário | Espécie: | Original |
| Número da Liquidação: | Número do Empenho: | ||
| Beneficiário: | VIACAO SUDESTE LTDA | CPF/CNPJ do Beneficiário: | 39.362.389/0001-50 |
| Bem adquirido / Serviço Prestado: | RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE SERVIDOR FERNANDA BATISTA | ||
| Valor: | R$ 88,76 | ||
| Tipo de Documento | |||
| Nº de Documento | |||
| Categoria Econômica: | |||
| Grupo de Natureza da Despesa: | |||
| Modalidade de Aplicação: | |||
| Fonte de Recursos: | 1001000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | ||
| Elemento de Despesa: | |||
| Subtítulo: | 218810116000 - RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE | ||
| Ação: | |||
| Função: | Subfunção: | ||
| Processo: | 0000002/2020 | ||