PROCESSO 0000245/2025

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE MARATAIZES
Unidade Orçamentária: 000001 - CÂMARA MUNICIPAL
Número do Processo: 0000245/2025 Ano do Processo: 2025
Beneficiário: VIANA LOCADORA DE VEICULOS LTDA CPF/CNPJ do Beneficiário: ***.01.883*-**
Bem adquirido / Serviço prestado: CONTRATO Nº 001/2025 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO 02 VEÍCULOS (01 VW/TCROSS/2025 E 01 TOYOTA/COROLLA/2025). ADESÃO A ATA DE RESGISTRO DE PREÇO - EDITAL Nº 002/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2025 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITÁRIO DO MÉDIO RIO DAS VELHAS-CIMEV. PROTOCOLO DE EMPENHO Nº 245/2025.
Categoria Econômica: 30000000000 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Elemento de Despesa: 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Fonte de Recursos: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS
Ação: 2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA
Subtítulo: 33903914000 - LOCAÇÃO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
Programa: 0001 - SUSTENTABILIDADE DO PODER LEGISLATIVO
Função: 01 - Legislativa Subfunção: 031 - Ação Legislativa
Modalidade Licitatória: Adesão a Registro de Preços N° Licitação:
Dispensa/Inexigibilidade: 98 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO (SRT - MOTIVO UTILIZADO PELA UG QUE ADERIR A ATA DE REGISTRO DE PREÇO)
Tipo de Contrato: Prestação de Serviços N° Contrato: 0000001/2025
Total Empenhado Total Liquidado Total Pago Saldo a Pagar
R$ 352.320,00 R$ 173.763,00 R$ 165.422,38 R$ 186.897,62

Empenhos (3)

Número Data Tipo Beneficiário Valor Ver
0000109/2025 31/03/2025 Global VIANA LOCADORA DE VEICULOS LTDA R$ 132.120,00
0000008/2026 05/01/2026 Global VIANA LOCADORA DE VEICULOS LTDA R$ 44.040,00
0000126/2026 25/03/2026 Global VIANA LOCADORA DE VEICULOS LTDA R$ 176.160,00

Liquidações (12)

Número Data Tipo Empenho Vinculado Valor Ver
0000249/2025 04/06/2025 Orçamentária 0000109/2025 R$ 12.283,00
0000291/2025 25/06/2025 Orçamentária 0000109/2025 R$ 14.680,00
0000336/2025 14/07/2025 Orçamentária 0000109/2025 R$ 14.680,00
0000429/2025 28/08/2025 Orçamentária 0000109/2025 R$ 14.680,00
0000454/2025 22/09/2025 Orçamentária 0000109/2025 R$ 14.680,00
0000538/2025 30/10/2025 Orçamentária 0000109/2025 R$ 14.680,00
0000602/2025 09/12/2025 Orçamentária 0000109/2025 R$ 14.680,00
0000025/2026 29/01/2026 Restos a Pagar 0000109/2025 R$ 14.680,00
0000040/2026 04/02/2026 Restos a Pagar 0000109/2025 R$ 14.680,00
0000097/2026 04/03/2026 Orçamentária 0000008/2026 R$ 14.680,00
0000174/2026 24/04/2026 Orçamentária 0000008/2026 R$ 14.680,00
0000198/2026 24/04/2026 Orçamentária 0000008/2026 R$ 14.680,00

Pagamentos (12)

Número Data Tipo Liquidação Vinculada Doc. Bancário Valor Ver
0000373/2025 05/06/2025 Orçamentário 0000249/2025 R$ 11.693,42
0000476/2025 02/07/2025 Orçamentário 0000291/2025 R$ 13.975,36
0000502/2025 14/07/2025 Orçamentário 0000336/2025 R$ 13.975,36
0000645/2025 29/08/2025 Orçamentário 0000429/2025 R$ 13.975,36
0000702/2025 22/09/2025 Orçamentário 0000454/2025 R$ 13.975,36
0000822/2025 30/10/2025 Orçamentário 0000538/2025 R$ 13.975,36
0000907/2025 09/12/2025 Orçamentário 0000602/2025 R$ 13.975,36
0000059/2026 29/01/2026 Restos a Pagar Não Processados 0000025/2026 R$ 13.975,36
0000070/2026 04/02/2026 Restos a Pagar Não Processados 0000040/2026 R$ 13.975,36
0000153/2026 04/03/2026 Orçamentário 0000097/2026 R$ 13.975,36
0000306/2026 24/04/2026 Orçamentário 0000174/2026 R$ 13.975,36
0000331/2026 27/04/2026 Orçamentário 0000198/2026 R$ 13.975,36