| Número do Processo: | 0001470/2024 | ||
| Unidade Gestora: | CAMARA MUNICIPAL DE MARATAIZES | ||
| Unidade Orçamentária: | 000001 - CÂMARA MUNICIPAL | ||
| Ação: | 2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | ||
| Tipo de Pagamento: | Restos a Pagar Processados | ||
| Número do Empenho: | 0000407/2024 | Data do Empenho: | |
| Número da Liquidação: | 0000535/2024 | Data da Liquidação: | |
| Número do Pagamento: | 0000295/2025 | Data do Pagamento: | 13/05/2025 |
| Elemento de Despesa: | 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | ||
| Favorecido: | ANDERSON DE SOUZA LAURINDO | ||
| CPF/CNPJ do Favorecido: | ***.837.51*-** | ||
| Histórico: | PAGTO. DE DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA, PARA O VEREADOR: ANDERSON DE SOUZA LAURINDO, DESTA CASA LEGISLATIVA, MOTIVO DA VIAGEM: REUNIÃO NO TRIBUNAL DE CONTAS/ES. DESTINO: VITÒRIA/ES, NO DIA 10/12/2024, SENDO 1 DIÁRIA SEM PERNOITE. DESPESA EMBASADA NA LEI MUNICIPAL Nº 1813/2015 ALTERADA PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 2307/2023. PROTOCOLO DE EMPENHO Nº 1470/2024. | ||
| Valor: | 600,00 | ||