| Número do Processo: | 0000878/2025 | ||
| Unidade Gestora: | CAMARA MUNICIPAL DE MARATAIZES | ||
| Unidade Orçamentária: | 000001 - CÂMARA MUNICIPAL | ||
| Ação: | 2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | ||
| Tipo de Pagamento: | Orçamentário | ||
| Número do Empenho: | 0000196/2025 | Data do Empenho: | |
| Número da Liquidação: | 0000257/2025 | Data da Liquidação: | |
| Número do Pagamento: | 0000378/2025 | Data do Pagamento: | 10/06/2025 |
| Elemento de Despesa: | 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | ||
| Favorecido: | ERIMAR DA SILVA LESQUEVES | ||
| CPF/CNPJ do Favorecido: | ***.568.65*-** | ||
| Histórico: | PAGTO. DE DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA, PARA O VEREADOR/PRESIDENTE: ERIMAR DA SILVA LESQUEVES, DESTA CASA LEGISLATIVA, MOTIVO DA VIAGEM: PARTICIPAR DO CURSO "PARLAMENTO MUNICIPAL". DESTINO: SÃO PAULO - SP, NOS DIAS 10/06/2025 A 14/06/2025, PARTINDO DIA 10/06/2025, SENDO 5 DIÁRIAS COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE FORA ESTADO. DESPESA EMBASADA NA LEI MUNICIPAL Nº 1813/2015 ALTERADA PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 2307/2023. PROTOCOLO DE EMPENHO Nº 878/2025. | ||
| Valor: | 8.100,00 | ||