| Número do Processo: | 0001038/2025 | ||
| Unidade Gestora: | CAMARA MUNICIPAL DE MARATAIZES | ||
| Unidade Orçamentária: | 000001 - CÂMARA MUNICIPAL | ||
| Ação: | 2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | ||
| Tipo de Pagamento: | Orçamentário | ||
| Número do Empenho: | 0000245/2025 | Data do Empenho: | |
| Número da Liquidação: | 0000323/2025 | Data da Liquidação: | |
| Número do Pagamento: | 0000567/2025 | Data do Pagamento: | 01/08/2025 |
| Elemento de Despesa: | 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | ||
| Favorecido: | WELINTON DA SILVA | ||
| CPF/CNPJ do Favorecido: | ***.336.78*-** | ||
| Histórico: | PAGTO. DE DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA, PARA O VEREADOR: WELITON DA SILVA, DESTA CASA LEGISLATIVA, MOTIVO DA VIAGEM: PARTICIPAR DE REUNIÃO NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL MARCELO SANTOS. DESTINO: VITÓRIA - ES NO DIA 30/06/2025 - DIÁRIA SEM PERNOITE. DESPESA EMBASADA NA LEI MUNICIPAL Nº 1813/2015 ALTERADA PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 2307/2023. PROTOCOLO DE EMPENHO Nº 1038/2025. | ||
| Valor: | 600,00 | ||