| Número do Processo: | 0000362/2026 | ||
| Unidade Gestora: | CAMARA MUNICIPAL DE MARATAIZES | ||
| Unidade Orçamentária: | 000001 - CÂMARA MUNICIPAL | ||
| Ação: | 2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | ||
| Tipo de Pagamento: | Orçamentário | ||
| Número do Empenho: | 0000137/2026 | Data do Empenho: | |
| Número da Liquidação: | 0000165/2026 | Data da Liquidação: | |
| Número do Pagamento: | 0000263/2026 | Data do Pagamento: | 06/04/2026 |
| Elemento de Despesa: | 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | ||
| Favorecido: | WELINTON DA SILVA | ||
| CPF/CNPJ do Favorecido: | ***.336.78*-** | ||
| Histórico: | PAGTO. DE DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA, PARA O VEREADOR: WELITON DA SILVA, DESTA CASA LEGISLATIVA, MOTIVO DA VIAGEM: PARTICIPAR DO CURSO "GESTÃO PÚBLICA - ORIENTAÇÃO AOS GESTORES PÚBLICOS MUNICIPAIS". DESTINO: BELO HORIZONTE - MG, NOS DIAS 07/04/2026 A 11/04/2026, PARTINDO DIA 06/04/2026, SENDO 5 DIÁRIAS COM PERNOITE FORA ESTADO. DESPESA EMBASADA NA LEI MUNICIPAL Nº 1813/2015 ALTERADA PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 2307/2023. PROTOCOLO DE EMPENHO Nº 362/2026. | ||
| Valor: | 9.000,00 | ||